Na početku rada s UBS21 poslovnim sustavom ili UsBS poslovnim paketom (u standardnoj ili besplatnoj ili e-UBS verziji), potrebno je unijeti podatke koji su nužni za početak operativnog korištenja sustava u svim procesima. U doljnjem spisku vas upućujemo na redoslijed i način potrebnih unosa:

Matični podaci

1. ažuriranje podataka tvrtke (poduzeća),
2. unos i/ili ažuriranje organizacijskih cjelina, skladišta, blagajni, lokacija
3. unos podataka partnera - kupaca, dobavljača, zaposlenika, tijela javne uprave
4. unos podataka asortimana
5. unos cjenika
   

Početna stanja

1. početna stanja svih skladišta - kroz dokument Početno stanje-zalihe
2. početna stanja dobavljača - kroz dokument Otvorene stavke-dobavljači
3. početna stanja kupaca - kroz dokument Otvorene stavke-kupci
4. početna stanja trajne imovine - kroz dokument Početno stanje dugotrajne imovine
5. ostala početna stanja - kroz dokument Ostala početna stanja

Napomena: ukoliko se u sustavu ne vodi računovodstvo i knjigovodstvo, dovoljno je unijeti matične podatke i početna stanja skladišta.

Kako bi utvrdili koju verziju aplikacije ili sustava koristite, pozovite:

Pojavljuje se panel s općim podacima o aplikaciji ili sustavu. U prikazanom primjeru se radi o UBS21 sustavu. Oznaka verzije se nalazi u drugom retku panela.

Na početku rada, prilikom prvog pokretanja bilo kojeg N-LAB besplatnog produkta od verzije v11.5 na dalje, potrebno je unijeti licencni ključ (brojčana šifra dužine 144 znaka koja definira funkcionalnosti i količine koje se mogu koristiti).
Najbolji način unosa je "dvoklik" na ključ za određeni produkt, zatim "kopiraj" i nakon toga "zalijepi" u formu za unos ključa.

U prazno polje kopirate broj licencnog ključa kojeg ćete dobiti mailom od N-LAB-a.
Nakon toga će se aktivirati gumb "Potvrdi" čijim odabirom aktivirate dobiveni licencni ključ.
Aktiviranjem licencnog ključa program se može koristiti.

KLJUCEVI ZA BESPLATNE N-LAB PRODUKTE

Besplatan UsBS ERP poslovni paket:
914122000007307507287572616045321515626713891900359175275203126388823158910785703752720023034710914385748563420479364608827907812088209203047034

RRV – evidencije radnika i radnog vremena, do 3 radnika : 406276444447692507287510374128514424208904661266908155800304689583234737708388881396205720867260304795249530105119841153103488476611836812188936

QMS – sustav upravljanja kvalitetom, do 100 dokumenata: 203138222223846304372582992565321515104452340844605097375914068749704211809587292624205720867160304795249530420479364612724419335927732210665319

PPU – pisarnica, urudžbeni, pismohrana, do 1000 dokumenat: 406276444447692710202582991764257212208904640844607136325812505555292632303595234734925743901770812787332080105119841153103488476561836812196136

NAK – nadzorne knjige, do 100 dokumenata: 609414666671538507287551871109578727417809291900359175275710942360881053404793646312925743901770203196833020630719046918724419335927418406094468

Od verzije 11.5 svi N-LAB produkti imaju mogućnost "PRELICENCIRAVANJA".

Što to znači?

• znači da nakon preuzimanja možete odlučiti koju od besplatnih aplikacija želite preuzeti - dobivate ključeve za sve besplatne aplikacije,
• znači da nakon isprobavanje jedne aplikacije možete unijeti drugi ključ i isprobati drugu aplikaciju,
• znači da nakon što se odlučite za nabavu komercijalne verzije, jedino što vam treba je novi ključ koji možete dobiti u par minuta,
• znači da jednostavno možete kombinirati i proširivati aplikacije unutar noteS obitelji ili unutar UsBS / UBS21 poslovnih sustava
  • Primjer # 1
    koristite besplatnu pisarnicu, ali biste htjeli i evidencije radnog vremena u komercijalnoj varijanti za 10 radnika. Jednostavno ćete dobiti novi ključ koji će uz pisarnicu, na istoj infrastrukturi i unutar iste baze podataka osposobiti i evidencije radnog vremena. Svi matični podaci će vam ostati na rsapolaganju, a obje aplikacije će međusobno razmjenjivati podatke,
  • Primjer # 2
    koristite besplatan UsBS ERP paket (od verzije 11.5 na više) i želite ga proširiti s funkcionalnostima pisarnice i sustava kvalitete. Dobiti ćete novi ključ koji će na istoj infrastrukturi i unutar iste baze podataka osposobiti i nove dvije aplikacije. Svi matični podaci će vam ostati na rasapolaganju, a aplikacije i poslovni paket će razmjenjivati podatke,

Control panel
... "add or remove programs" ili "programs and features" (ovisno o verziji operativnog sustava):

• ukloniti NL Business Software free edition (Remove)
• ukloniti Microsoft SQL Server 2008 (Change / Remove >> Remove)
  • deinstalacija će ponuditi odabir instance >> odabrati NLBS

Windows Explorer

• izbrisati mapu u koju je instaliran NLBS – inicijalno to je C:\N-LAB
   

Logotip se dodaje u privitke Tvrtke.

U privicima Tvrtke može biti samo jedan privitak koji za vrstu privitka ima odabran LOGO-slika (200) !
Stoga, prije dodavanja novog logotipa, provjerite postji li već privitak označen sa  LOGO-slika (200), te ga obrišite ako postoji - pogledajte rad s privitcima.

U pregledu podataka tvrtke (Matični podaci / Tvrtka), u alatnoj traci se odaberu  Privitci, a nakon toga Dodaj, nakon čega se pojavljuje dijalog s putanjama za odabir logotipa.

Kao vrsta privitka kod dodavanja logotipa mora se označiti vrsta privitka LOGO-slika (200) i označiti opcija smještanja logotipa u bazu (za check box U bazi staviti oznaku da).

Logotip se može spremiti:

• u formatima .bmp, .jpg i .tif,
• maksimalne veličine do 100 KB
• dimenzije 403x170 pixela.

Žiro račun tvrtke dodaje se kroz povezane podatke tvrtke pod Računi.

Upisuju se svi žiro računi tvrtke (devizni, kunski) u svim bankama u kojima poduzeće ima otvoren žiro račun.

Žiro račun koji je otvoren pod rednim brojem 0 je onaj koji će se ispisivati u zaglavlju izlaznih dokumenata.

Više o unosu žiro računa pročitajte ovdje.

Prema Naredbi o uplaćivanju prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN 2/2011) ukida se mogućnost plaćanja poreza, prireza i doprinosa sa starim modelima plaćanja i pozivima na broj.

Stari modeli plaćanja i poziva na broj su oni koji u pozivu na broj sadrže matični broj tvrtke, od 1.1.2011. počela je upotreba OIB-a umjesto matičnog broja.

Podaci o modelu plaćanja i pozivu na broj za uplatu doprinosa, poreza i prireza mijenjaju se pod: Plaće / Podešenja plaće / Nalozi za plaćanje.

Primjenom filtera pronađete nalog za plaćanje za kojeg želite promijeniti model plaćanja i/ili poziv na broj, uđete u izmjenu naloga (ikona "promijeni") i u promjenu broja odobrenja i zaduženja u detaljima naloga za plaćanje (ikona "promijeni detalj"):

Ako se mijenja model plaćanja tada se promijeni samo podatak u polju Model, a ako se mijenja i poziv na broj tada se mijenja i podatak u polju Broj.

Ovom promjenom neće se promijeniti specifikacije poreza, prireza i doprinosa koje su nastali prije promjene tj. specifikacije obračuna plaće koje su u sustavu nastale prije promjene modela plaćanja i/ili poziva na broj.

Nakon promjene modela plaćanja i/ili poziva na broj nove će specifikacije poreza, prireza i doprinosa koje će nastati nakon pokretanja obračuna plaće imati model plaćanja i poziv na broj prema novim podešenjima.

Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2010. (»Narodne novine«, broj 129/10) iznosi 7.657,00 kuna.
 
Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.679,95 kuna.
 
Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 45.942,00 kuna.
 
Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 551.304,00 kuna.
 
Iznosi osnovica propisanih ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2011. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2011.
 
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 133/2010.
 
Navedeni podaci se u u sustav unose prilikom obračuna plaće kod definiranja identifikatora isplate.

Stope prireza unose se i mijenjaju kroz matične podatke teritorija.

Na glavnom izborniku se odabere: Matični podaci / Teritorije / Općine i primjenom filtera se pronađe općina za koju se dodaje/mijenja stopa prireza.

U stavkama općine na kartici Prirez dodaje se nova stopa prireza:

Ako se radi o promjeni stope prireza, tada se stara stopa prireza zaključuje s jednim danom prije nego nova stopa počinje vrijediti i unosi se nova stopa. Stope prireza za pojedine općine koje su prestale vrijediti ne brišu se iz sustava jer su povezane s prošlim obračunima plaća koji se moraju trajno čuvati.

Primjer promjene stope prireza:

U matičnim podacima zaposlenika, u kartici Raspored, zaposleniku je dodijeljena organizacijska cjelina "bez analitike" zbog čega su isplatni listići prilikom ispisa prazni iako je za zaposlenike napravljen obračun plaće.

Potrebno je u matičnim podacima zaposlenika, u kartici Raspored u polju "Jedinica" promijeniti org. jedinicu iz "bez analitike" u org. jedinicu kojoj zaposlenik pripada.
Ako nema odgovarajuće org. jedinice mora se dodati kroz Matični podaci / Organizacijske jedinice / Cjeline.

Vrlo vjerojatno u sustavu, pod bankama i kartičarima postoji više zapisa za istu banku, a jedna od tih banaka, koja je dodijeljena zaposlenicima koji nisu u datoteci za neto, u matičnim podacima nema popunjena polja koja se odnose na datoteku (spec. plaćanja, početak datoteke plaćanja, nastavak datoteka plaćanja, specifikacija plaća, početak datoteke plaća, nastavak datoteka plaća).

Potrebno je u matičnim podacima zaposlenika, u podacima o njegovom tekućem računu (matični podaci/partneri/zaposlenici/ -- detalji Računi) dodijeliti banku koja ima podešena polja koja se odnose na automatsku izradu datoteke.

Prije prvog obračuna plaće sa uključenim posebnim porezom na plaće, mirovine i druge primitke potrebno je napraviti sljedeće:

• podesiti shemu knjiženja za dokument Specifikacije obračunatih poreza i prireza koju ćemo vam mi otvoriti za potrebe knjiženja posebnog poreza,
• tu shemu morate korigirati prema svojim potrebama definiranjem konta. Unutar te sheme bit će nova pozicija koja je otvorena za te potrebe i zove se 9611-poseban porez na primitke.

Način obračuna plaće kroz sustav ostaje nepromijenjen.

Nakon obračuna plaće potrebno je prekontrolirati:

• isplatne listiće zaposlenika na kojima će biti iskazan poseban porez,
• isplatne liste zaposlenika koji imaju primanja koja ne podliježu ovom zakonu (porodiljni, komplikacije u trudnoći i sl.),
• dodatno je potrebno prekontrolirati obračune zaposlenika koji imaju obustave na plaću jer novi porez umanjuje neto plaću.

Uz isplatni listić, na svim izvještajima rekapitulacija bit će iskazan poseban porez.

Zakonski propisani izvještaji nisu izmijenjeni i predaju se kakvi jesu jer još nije donesen Pravilnik koji propisuje izvještaje i obrasce na kojima će se evidentirati poseban porez. Pravilnik će biti donesen u roku 30 dana, te će po donošenju istog biti korigirani i/ili dodani izvještaji i obrasci vezani uz poseban porez na plaću, mirovine i druge primitke.

U slučaju promjene stope poreza na dohodak i/ili praga na koji se obračunava porez na dohodak, u sustavu je potrebno napraviti sljedeća podešenja:

1. promijeniti stope poreza na dohodak i/ili pragove u obračunskim veličinama poreza na dohodak,

2. dodati nove stope i/ili nove pragove poreza na dohodak u kriterije obračuna.

Promjena stope poreza na dohodak i/ili praga na kojeg se obračunava porez na dohodak

Za promjenu stope poreza na dohodak i/ili praga na kojeg će se porez obračunavati na glavnom izborniku odabrati Matični podaci / Obračun plaće / Obračunske veličine / Porez na dohodak.

Primjenom filtera (Šifra bilo što) prikažu se sve obračunske veličine koje se odnose na porez na dohodak. Trenutno u ovoj skupini postoji 5 obračunskih veličina, za porez na plaće i porez na honorare.

Ako se mijenja prag obračuna poreza ili stopa poreza na dohodak, treba staru stopu i stari prag zatvoriti s datumom do kada vrijede i otvoriti novu s datumom od kad nova stopa/prag počinje vrijediti.

Promjena stope poreza na dohodak I razred

Npr. od 1.7.2010. mijenja se najniža stopa poreza na dohodak sa 15% na 12%

Među obračunskim veličinama poreza na dohodak treba označiti Porez na dohodak I razred i odabrati ikonu „promijeni“. U detaljima te veličine odabrati karticu Porez na dohodak i nakon toga ikonu „promijeni detalj“. U polje Do datuma upiše se do kad vrijedi stara stopa/prag poreza na dohodak.

Nakon toga treba unijeti novu stopu i/ili novi prag odabirom ikone „dodaj detalj“. Pojavit će se prozor za definiranje nove stope i novog praga:

u polje Od datuma upisati datum od kad vrijedi nova stopa/prag. U polje Prag upiše se iznos praga (ako se prag mijenja upisati novi prag, a ako se ne mijenja prepisati prag koji je bio upisan).
U polje Porez upisati novu stopu poreza na dohodak. Ako se mijenjao samo prag, a ne i stopa poreza na dohodak, tada će se upisati samo iznos praga, a u polje Porez će se prepisati postojeća stopa poreza na dohodak.

Spremiti novu stopu odabirom ikone "spremi" i spremiti obračunsku veličinu Porez na dohodak I razred.

Promjena praga poreza na dohodak II razred

Stopa poreza na dohodak II razred ostaje ista, ali se mijenja prag. Obračunsku veličinu za Porez na dohodak potrebno je podesiti na sljedeći način:

Stopu poreza na dohodak sa starim pragom treba zaključiti s 30.06.2010. i otvoriti novu stavku u obračunskoj veličini Porez na dohodak II razred s novim iznosom praga i starom stopom poreza na dohodak 25%.

Promjena praga i stope poreza na dohodak III razred

Na sve plaće iznad 10 800,00 plaćat će se porez na dohodak po stopi od 40% što znači kako III razred postaje najviši i kod njega se mora postaviti najviši prag i promijeniti stopa poreza na dohodak.

Obračunska veličina Porez na dohodak III razred mora biti podešena na sljedeći način:

Stari prag i stara stopa poreza na dohodak zatvaraju se s 30.06.2010.

Otvara se nova stavka poreza u detaljima s periodom početka 01.07.2010. u koju se kao prag upisuje broj: 922337203685477,5807, a kao stop poreza na dohodak se upisuje 40.

Zatvaranje obračunske veličine Porez na dohodak IV razred

Obračunska veličina koja je označavala porez na dohodak IV razred se od 01.07.2010. više ne koristi i potrebno ju je zaključiti s datumom 30.06.2010.

Nakon upisa datuma završetka obračunska veličina Porez na dohodak IV razred treba izgledati na sljedeći način:

Dodavanje novih stopa i pragova u kriterije obračuna

Nakon što su definirane nove stope poreza na dohodak i/ili novi pragovi, oni se moraju dodati u kriterije obračuna zbog toga što su stare stope i stari pragovi zaključeni datumom završetka i neće ući u kriterij obračuna.

Na glavnom izborniku odabrati Matični podaci / Obračun plaće / Kriteriji obračuna / 10-Za radnika u rad.odnosu s punim rad.vremenom za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom

nakon toga odabrati ikonu „promijeni“ i u detaljima odabrati karticu „porez na dohodak“ i nakon toga ikonu „dodaj detalj“:

u polju Porez odabrati novu stopu poreza na dohodak (onu koja ima novi datum i/ili novi prag)

Polje Koeficijent i polje Dopunski kriteriji ne mijenjati, ostaviti ono što je popunio sustav.

nakon toga spremiti stavku s novom stopom u kriterije obračuna i spremiti kriterij obračuna.

Kriteriji obračuna nakon unosa svih novih stopa treba izgledati na sljedeći način:

 Prema zakonu o izmjenama zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke :

- poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke u iznosu od 2% ne obračunava se od 1.7.2010

- poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke u iznosu od 4% ne obračunava se od 31.10.2010

Kako se poseban porez na primitke ukida prije roka (31.12.2010.), u sustavu se moraju promijeniti datumi do kada vrijedi poseban porez na primitke.

To se radi na sljedeći način:

na glavnom izborniku odabrati Matični podaci / Obračun plaće / Obračunske veličine / Porez na neto po najvećoj stopi. Primjenom filtera prikazati obračunsku veličinu Poseban porez na primitke i ući u njenu izmjenu odabirom ikone „promijeni“.

U stavkama obračunske veličine označiti stopu za koju se mijenja vrijeme trajanja (za stopu od 2% ili 4%) i odabrati ikonu „promijeni detalj“. U polju Do datuma upisati datum ukidanja poreza na primitke odnosno :

- za porez 2% u polje Do datuma potrebno je upisati 30.6.2010

- za porez 4% u polje Do datuma potrebno je upisati 31.10.2010

 Nakon toga se spremi stavka i obračunska veličina Poseban porez na primitke odabirom ikone "spremi".

Zakonski obrasci koji se odnose na plaću, a propisani su Pravilnikom o porezu na dohodak prilagođeni su radu sa OIB-om, također i ostali izvještaji koji se odnose na obračun plaće i kadrovsku evidenciju koji nisu zakonski propisani, a postoje u sustavu.

Izvještaji rade na principu datuma tj. godine što znači kako se izvještaji za 2009. i ranije godine ispisuju sa matičnim brojem poduzeća i JMGB-om zaposlenika, a izvještaji za 2010. godinu ispisuju se sa OIB-om poduzeća i OIB-om zaposlenika.
Prema tome je promijenjen i tekst na izvještajima tj. za 2009. godinu i ranije na izvještajima je "JMBG zaposlenika" i "MB poduzeća", a na 2010. godini je "OIB zaposlenika", "identifikacijski broj osigurnaika", "OIB" ili "identifikacijski broj obveznika".

Ispisu OIB-a prilagođeni su i preglednici obračuna plaće i kadrovske evidencije.

Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 60/08) predviđeno je da će određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te upis u službene evidencije završiti najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.

Do određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja ostaje u primjeni jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Tako će se u tijeku 2009. godine u sustavu REGOS, kao i do sada, koristiti MBG za fizičke osobe, MB za pravne osobe ili sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

REGOS planira uskladiti propise vezane uz svoj djelokrug rada prema odredbama ovoga Zakona s 01.01.2010. godine kada se očekuje potpuna primjena OIB-a u sustavu REGOS.

Novi pravilnik o R-Sm obrascu stupa na snagu 1.1.2010. godine.
Na sljedećem linku nalazi se primjer novog R-Sm obrasca, šifrarnik za popunjavanje novog obrasca R-Sm, izračun i primjena kontrolnog broja, te format sloga za dostavljanje obrasca R-Sm u elektronskom zapisu:
http://www.regos.hr/default.aspx?id=746

Kod izrade datoteke za R-Sm u specifikacijama (Obrade/Specifikacije) u polju "Odabir" ne može se odabrati isplata plaće jer je zbrojni nalog napravljen bez broja žiro računa tj. u polju "žiro račun" odabrano je "bez analitike".
Treba prepraviti zbrojni nalog tako što se će u polju "žiro račun" odabrati žiro račun sa kojeg će ići isplata.
Nakon spremanja zbrojnog naloga isplata (tj. identifikator) bit će vidljiv u polju "Odabir" prilikom izrade datoteke za R-Sm.

Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. (»Narodne novine«, broj 135/09), iznosi 7.716,00 kuna.
Navedeno je propisano naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu (NN 141/2009).
Iznosi osnovica propisanih ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2010. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2010.

Filteri u izvještajima i preglednicima služe za dobivanje preciznijeg (manjeg) seta podataka iz osnovnog izvora podataka.

Filter je skup parametara koji predstavljaju kriterij za dobivanje podataka iz osnovnog izvora podataka.

Primjerice, ako osnovni izvor sadrži podatke za jednu godinu, filtriranjem se mogu dobiti podaci za mjesec, tjedan ili dan, te će taj suženi set podataka biti prikazan u izvještaju odnosno pregledniku.

Svaki preglednik ili izvještaj ima zadan filter (predefinirane parametre) koji se uobičajeno koristi.

Korisnik može sam promijeniti parametre filtera ukoliko treba u izvještaju i pregledniku prikazati podatke prema svom kriteriju.

Više o radu s parametrima izvještaja i preglednika možete pročitati u korisničkoj dokumentaciji Rad s izvještajima.

Filtriranjem podataka putem dvoklika dobije se po korisniku 144 zapisa.

Korištenjem filtera (ikone) dobt će se zapisi od svih korisnika prema postavljenom kriteriju.

Na izborniku odabrati Matični podaci / Cjenici povezani podaci Akcije - Skale rabata.

Odabrati akciju na koju će se primjeniti skala i skalu rabata.

Na izborniku odabrati Matični podaci / Plaćanje i naplata / Vrste plaćanja nakon toga Povezani podaci pa Vrste plaćanja-Skale rabata.

Iz izbornika odabrati Vrstu plaćanja i skalu rabata koja će se na nju povezati.

Na izborniku odabrati Matični podaci / Cjenici pa povezani podaci Cjenici-Skale rabata.

Iz izbornika odabrati cjenik na kojeg će se povezati skala rabata i skalu rabata.

Na izborniku odabrati Matični podaci / Partneri, povezani podaci Partneri - Skale rabata.
Iz izbornika odabrati partnera kojem će se dodijeliti rabat i skalu koja će se povezati na njega.

Za unos nove skale rabata na glavnom izborniku odabrati: Matični podaci / Plaćanje i naplata / Skale rabata i ikonu "dodaj", definirati vrstu skale i vrstu praga na koju će se skala obračunavati, te unijeti pragove i postotak rabata.

Proizvoljan tekst tj. napomena se u račun može upisati u polje Napomena u zaglavlju računa -->Kartica Ostalo.
Dodan tekst će se ispisivati ispod stavaka računa tj. ispod ukupnog iznosa računa.
 
Na isti se način dodatan tekst može upisati na bilo koji poslovni dokument u sustavu.

Za korisnike koji su odabrali kao državu Makedoniju prilikom instalacije, može se dogoditi da se ne vide dobro svi nazivi/tekstovi u programu pa je dodatno potrebno napraviti još jedno podešenje za makedonske korisnike.

Za podešenje programa za rad s makedonskim jezikom odabrati na računalu Start / Control Panel, pronaći i otvoriti Regional and Langugage options.

Pod opcijama mora biti odabrano FYRO Macedonian:

odabrati karticu "Advanced" na kojoj također mora biti odabrano FYRO Macedonian:

Nakon podešenja vjerojatno će se morati napraviti ponovno pokretanje operativnog sustava (restart).

Nakon toga bi se trebali vidjeti svi nazivi na makedonskom jeziku u programu.

Sheme knjiženja ulaznih računa sa ograničenim pravom na odbitak pretporeza po stopi od 23% (ne može se odbiti 70% pretporeza obračunatog na isporuke dobara i usluga koja služe za potrebe reprezentacije i 30% pretporeza obračunatog na isporuke dobara i usluga u vezi s korištenjem osobnih automobila) potrebno je nadopuniti pozicijama:

• 1602 Pretporez TB1 Priznato - unosi se iznos pretporeza koji se može odbiti (kolona 15 u knjizi UR-a) ili se iznos automatski izračunava na temelju pozicije 2801.
• 1402 Osnovica pretporezTB1 Priznato - automatski se izračunava (kod spremanja dokumenta ili klikom na ikonu „Osvježi pečat“) na temelju iznosa pozicije 1602.
• 1610 Pretporez TB1 Nepriznato – unosi se iznos pretporeza koji se ne može odbiti (kolona 16 u knjizi UR-a) ili se iznos automatski izračunava na temelju pozicije 2801
• 1410 Osnovica pretporez TB1 Nepriznato – automatski se izračunava (kod spremanja dokumenta ili klikom na ikonu „Osvježi pečat) na temelju iznosa pozicije 1610.
• 2801 Ukupni pretporez (umjesto pozicije 1600) – unosi se ukupni iznos pretporeza iz računa. Neobvezna pozicija čiji se iznos ne knjiži u glavnu knjigu i ne utječe na obračun poreza na dodanu vrijednost.Koristi se za automatsko izračunavanje iznosa pretporeza koji se može odbiti i iznosa pretporeza koji se ne može odbiti.U tom slučaju u shemi knjiženja –„Raspodjela“ potrebno je unijeti postotke (%) za djeljenje pozicije 2801.

Sheme knjiženja ulaznih računa sa ograničenim pravom na odbitak pretporeza po stopi od 10% potrebno je nadopuniti pozicijama:

• 1604 Pretporez TB2 Priznato
  
• 1404 Osnovica pretporez TB2 Priznato
  
• 1612 Pretporez TB 2 Nepriznato
  
• 1412 Osnovica pretporez TB2 Nepriznato
  
• 2801 Ukupni pretporez

Ukoliko se iznosi pretporeza koji se može odbiti i koji se ne može odbiti unose pojedinačno shema knjiženja ne treba sadržavati poziciju 2801 Ukupni pretporez. U shemama knjiženja ulaznih računa sa ograničenim pravom na odbitak pretporeza ne koriste se poziciije 1600 Porez TB1 i 1650 Porez TB2.

Ako se početno stanje zaliha radi na temelju knjigovodstvenog stanja potrebno je :

• obradom Inventura (vidi Obrade/Obrade podataka/Operativa/Skladište i zaliha) napraviti dokument Inventura (vidi Dokumenti/Skladišno poslovanje/Inventurni popis) u koji sustav dodaje knjigovodstveno stanje zaliha
• pokrenuti obradu Kreiranje početnog stanja skladišta (vidi Obrade/Obrade podataka/Operativa/Skladište zaliha)
• parametri obrade Kreiranje početnog stanja skladišta su:
  • Dokument inventura - odabere se prethodno napravljen dokument ,
  • Izdatnica - upisuje se 31.12. odnosno zadnji dan poslovne godine čije stanje zaliha prenosimo ,
  • Interna primka - upisuje se 1.1. odnosno prvi dan poslove godine u koju prenosimo stanje zaliha .

Obrada formira dokumente Izdatnica (vidi Dokumenti/Skladišno poslovanje/Skladište i zaliha) i Početno stanje-zalihe (vidi Dokumenti/Računovodstvo/Početna stanja) koji se ne knjiže u glavnu knjigu.Sheme knjiženje dokumenata početnog stanja trebaju u pozicijama imati isključen check box Knjiži se i Početno stanje.

U dokumentu Početno stanje - zaliha obvezno uključiti check box Zaključeno.Prijenos stanja zaliha se obvezno radi ukoliko je uključena opcija (check box) Razduženje na nivou godine (vidi Matični podaci/Organizacijske jedinice/Skladišta).Ukoliko nije uključena opcija razduživanja ne mora se raditi prijenos stanja zaliha.

Ako se početno stanje zaliha radi na temelju inventurnog popisa stvarnih količina na skladištu potrebno je prije prenosa početnog stanja napraviti obradu Sređivanja inventurnog stanja (vidi Obrade/Obrade podataka/Operativa/Skladišta i zaliha ).

Obradom Inventura (vidi Obrade/Obrade podataka/Operativa/Skladišta i zaliha) :

• prvo se napravi dokument Inventura (vidi Dokumenti/Skladištno poslovanje/Inventurni popis) u koji sustav dodaje knjigovodstveno stanje zaliha
• na temelju inventurnog popisa u gornji dokument unese se stvarno stanje zaliha
• pokrene se obrada Sređivanje inventurnog stanja koja izračunava razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja i formira dokumente za knjiženje (vidi Dokumenti/Skladišno poslovanje/Inventurni popis/Zapisnik o inventurnom manjku i Zapisnik o inventurnom višku)
• ponovo se obradom Inventura napravi dokument Inventura u koji sustav dodaje knjigovodstveno stanje zaliha nakon provedenih inventurnih razlika
• pokrene se obrada Kreiranje početnog stanja skladišta (vidi Obrade/Obrade podataka/Operativa/Skladišta i zaliha)
• parametri obrade Kreiranje početnog stanja su :
  • Dokument inventure - odabere se dokument napravljen nakon provedenih inventurnih razlika
  • Izdatnica - upisuje se 31.12. odnosno zadnji dan poslovne godine čije stanje zaliha prenosimo
  • Interna primka - upisuje se 1.1. odnosno prvi dan poslovne godine u koju prenosimo stanje zaliha

Obrada formira dokumente Izdatnica (vidi Dokumenti/Skladišno poslovanje/Skladište i zaliha) i Početno stanje-zalihe(vidi Dokumenti/Računovodstvo/Početna stanja) koji se ne knjiže u glavnu knjigu.Sheme knjiženje dokumenta početnog stanja trebaju u pozicijama imati isključen check box Knjiži se i Početno stanje.

U dokumentu Početno stanje - zalihe obvezno uključiti check box Zaključeno.Prijenos stanja zaliha se obvezno radi ukoliko je uključena opcija (check box) Razduženje na nivou godine (vidi Matični podaci/Organizacijske jedinice/Skladišta.).Ukoliko opcija razduženja nije uključena ne mora se raditi prijenos stanja zaliha.

Početno stanje računa (konta) glavne knjige i analitičkih evidencija kupaca i dobavljača za tekuću poslovnu godinu formira se obradom Formiranje početnog stanja (vidi Obrade/ Računovodstvo/ Glavna knjiga ).Prijenos u novu poslovnu godinu obavlja se nakon što se provedu zaključna knjiženja (zatvaranja računa troškova kl.4 i računa rashoda i prihoda kl.7) u prethodnoj godini.
Početno stanje evidentira se :

• na računima (kontima) glavne knjige po analitici (trajna imovina,partneri,broj žiro-računa,broj kreditne partije,banke itd) i po valuti knjiženja .
• u  analitičkoj evidenciji (saldakonti) kupaca i dobavljača u zbrojnom iznosu po analitici - partnerima,po valuti knjiženja i po odgovarajućim računima glavne knjige.

Obrada formira dokument Temeljnica i to za svaku valutu knjiženja (pr. TE-000000-KN za iznose knjižene samo u kunama i TE-000000-EUR za iznose knjižene i u kunama i u eurima).
Obrada formiranja početnog stanja može se provoditi neograničeni broj puta s time da je prije nove obrade potrebno obrisati dokumente (temeljnice) prethodne obrade.

Dokumenti istog predmeta predstavljaju dokumente koji imaju zajedničke robne stavke, nalaze se u zajedničkom dokumentacijskom predmetu i kronološki prate određeni poslovni proces.

Korištenjem mehanizma dokumenata istog predmeta ubrzava se izrada dokumenata jer se dokumenti rade kopiranjem robnih stavaka onog dokumenta koji je za određeni poslovni događaj nastao prvi.

Primjer dokumenata u dokumentacijskom predmetu:
Narudžba kupca - Ponuda - Dostavnica - Račun

Prvi dokument u kronologiji je Narudžba, a iz nje su korištenjem mehanizma dokumenata u predmetu nastali ostali dokumenti koji se razlikuju po vrsti, ali dijele iste robne stavke.

Popratne evidencije su mehanizam koji omogućava povezivanje različitih vrsta evidencija u jednu smislenu cjelinu.

Primjer takvog povezivanja bilo bi npr. povezivanje vrste evidencije Sastanak sa vrstom evidencije Putni nalog.

Među kriterijima pretraživanja unutar filtera nalaze se Analitika 1, Analitika 2 i Analitika 3.
Analitike uglavnom definiraju koga dokument tereti odnosno tko je nosioc prihoda ili troška.
Analitika 1 i Analitika 2 su obilježja dokumenata koja označavaju pripadnost dokumenta, te kod različitih vrsta dokumenata i evidencija imaju i različito značenje.
Postavljeno značenje Analitike 1 i Analitike 2 može se mijenjati ovisno o potrebama korisnika.
Analitika 3 je proizvoljna, a sami korisnici odlučuju hoće li tu analitiku koristiti i kako će ona biti definirana.
Primjer za korištenje Analitike 3:
praćenje prodaje po komercijalistima.
Analitika 1 - Ukupni iznos za koji se tereti kupac
Analitika 2 - organizacijska cjelina i na njoj se vodi prihod. Prihod se još jednom vodi na Analitika 3 – komercijalista, ali se ova stavka ne knjiži u glavnu knjigu.
praćenje troškova izgradnje
Svi dokumenti koji se izdaju prilikom izgradnje nekog objekta u Analitici 1 imaju naručioca, u Analitici 2 organizacijsku cjelinu, a u Analitici 3 imaju taj objekt-gradilište.

Kontrola stavaka u UBS21 sustavu koristi se za provođenje fizičke kvantitativne kontrole prilikom zaprimanja robe.
Kontrola se provodi nad postojećim dokumentima i ona je isključivo kvantitativna.

Akcijske obrade su obrade koje se pozivaju na desni klik miša kad se korisnik nalazi u tabličnom pregledu u kojem su korištenjem filtera prikazani određeni podaci.
Ubrzava određenu akciju jer se poziva na desni klik miša čime se može pokrenuti određena akcija i ne mora se ići u obrade na glavnom izborniku.

OIB se upisuje u polje Porezni broj/OIB u matičnim podacima partnera, zaposlenika i poduzeća.

Dokumenti s datumom iz 2009. godine na ispisu će imati matični broj partnera i poduzeća, a dokumenti s datumom većim ili jednakim 1.1.2010. godine na ispisu će imati prikazan OIB.

Dokumenti koji su prilagođeni OIB-u su:
dokumenti nabave
dokumenti prodaje.

Izvještaji koji su prilagođeni OIB-u su:
Sve knjige ulaznih i izlaznih računa
Mjesečni i konačni obračun PDV-a (PDV i PDV-K)
Sve nadzorne knjige
Svi financijski izvještaji
Bruto bilanca
Izvod otvorenih stavaka
Izjava o prijeboju (kompenzaciji)
Trgovačka knjiga
IOS kupaca i dobavljača.

Najniža mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.700,60 kuna.
Najviša mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 46.296,00 kuna.
Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 555.552,00 kuna.
Navedeno je propisano Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu (NN 141/2009.)
Iznosi osnovica propisanih ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2010. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2010.

Padajući izbornici služe odabiru konkretnog (određenog) podatka unutar nekog seta podataka (primjer: odabir određenog partnera u izborniku za partnere u poslovnim dokumentima).

• abc... unosi se dio pojma ili cijeli pojam kad znamo koji pojam tražimo, te znamo sadržaj i strukturu pojmova u izborniku .
  Ova vrsta pretrage će pronaći sve pojmove koji zapoćinju s frazom koju smo napisali. Što je fraza preciznija (više karaktera), to je rezultat pretrage određeniji - manji broj izbora
• %abc... unosi se dio pojma ili cijeli pojam s prefiksom % ili * ako znamo dio pojma koji tražimo, no nismo sigurni jel pojam u izborniku započinje sa zadanom frazom.
  Ova vrsta pretrage će pronaći sve pojmove koji sadrže upisanu frazu (bez %) na bilo kojem mjestu u strukturi pojma. Što je fraza preciznija (više karaktera), to je rezultat pretrage određeniji - manji broj izbora
• % ili * ili ? se unosi kad želimo vidjeti kompletan sadržaj izbornika.
  Korištenje samih znakova % ili * ili ? se ne preporuča kad se radi o izbornicima s velikim brojem podataka jer na taj način povećavamo opterećanje sustava i mreže

Dokumenti zaduženja i razduženja zaliha knjiže se (pojedinačno ili automatski)u glavnu knjigu prema datum dokumenta s time da se prvo knjiže dokumenti zaduženja zaliha (ulazna kalkulacija,interna primka) a zatim dokumenti razduženja zaliha (dostavnica,izdatnica,međuskladišnica). Ukoliko nije knjižen dokument zaduženja zaliha neće biti knjižen ni dokument razduženja zaliha.Potrebno je:

• kod pojedinačnog knjiženja dokumenta potražiti dokument kojim su zadužene zaliha čije razduženje pokušavamo knjižiti u glavnu knjigu korištenjem preglednika Razduženje zaliha (vidi Izvještaji/Preglednici/Operativa/Zaliha) i knjižiti ga ,
• kod automatskog knjiženja dokumenata u glavnu knjigu ponovo pokrenuti automatsko knjiženje za isti vremenski period kao prethodno.

Pečat za knjiženje (eng. "Accounting Stamp") je originalna N-LAB tehnologija koja svakom dokumentu u poslovnom sustavu osigurava pohranu neograničenog broja kumulativnih vrijednosti.

Naziv pojma Pečat za knjiženje potiče iz činjenice da mu je značajna primjena upravo za pohranu knjigovodstvenih vrijednosti dokumenta (zamislite to kao knjigovodstveni T s dugovnom i potražnom stranom, kontima i vrijednostima), no stvarna primjena mu je daleko šira i primjenjuje se za prihvat kumulativnih vrijednosti svih vrsta dokumenata, pa i onih koji ne završavaju u glavnoj knjizi.

Pečat za knjiženje je dio svakog dokumenta, a vrste i broj kumulativnih vrijednosti koje se u njemu pohranjuju ovise o smislu i sadržaju dokumenta.

Privitcima se nazivaju objekti koji potiču izvan poslovnog sustava (npr. dokumenti, slike ili bilo koje druge eletronske datoteke).

Svakom logičkom objektu sustava (dokumentu, evidenciji, poglavlju evidencije, partneru, artiklu) se može dodati privitak. Privitak može biti bilo koji objekt nastao u drugim aplikacijama (OLE objekt: Object Linking and Embedding omogućava povezivanje objekata koji zadržavaju svoj originalan format i povezuju se na poslovni sustav kroz mehanizam privitaka).

To može biti skenirani ugovor kao prilog Ugovoru o prodaji, bilo koji word, excel ili pdf dokument, slika u .jpg formatu kao privitak asortimanu ili partneru, i sl.

Funkcionalnost privitaka se može koristiti kad je selektiran pojedinačni dokument, evidencija, poglavlje evidencije, partner, artikl (pri tome možete biti u promjeni ili pregledu).

Određenim dokumentima u sustavu moguće je definirati rad sa statusima, te akcije koje stoje iza tih statusa. Korištenje statusa je prije svega uvjetovano procesom, te njihovo korištenje nije primjereno svakom procesu i aktivnosti. Statusi dokumenata se najčešće koriste u dokumentacijskim tokovoma gdje se može i želi postići automatizacija generiranja jednog ili više dokumenata na osnovu nekog postojećeg dokumenta. Primjer: ukoliko se ponudi promijeni status iz Info u Isporuka, automatski će se napraviti dostavnica i račun u predmetu s ponudom. Svaka promjena statusa dokumenta se bilježi, tako da je moguće pratiti kronologiju promjena statusa svakog dokumenta.

Verifikacija je dodatna funkcionalnost koja se odnosi na dokumente i utječe na njihov tijek unutar poslovnih procesa. Pretpostavlja postavljanje zahtjeva za verifikacijom i odobrenje istog. Potrebno je definirati koji dokumenti mogu imati koju vrstu verifikacije, koju razinu korisničke hijerarhije treba imati verifikator, te postavlja li se zahtjev za verifikacijom automatski ili se traži „ručno“.

Najčešće korištene verifikacije su: odobrenje daljnjeg postupka nabave, odobrenje prekoračenja limita kupca u prodaji, odobrenje rabata ili cijene u prodaji, potvrda primitka robe-količinska kontrola, odobrenje međuskladišnog prijenosa, odobrenje izmjene zaključenog dokumenta, …

Na dokumentu ostaje zapis tko je i kada zatražio verifikaciju i tko je i kada odobrio daljnji postupak.

NAPOMENA: ova uputa je pisana prije donošenja novog pravilnika o primjeni poreza na dodanu vrijednost, te je stoga samo privremeni savjet našim korisnicima. Stvarni način postupanja bi trebao biti definiran pravilnikom.
 
Prilikom pristizanja zaostalih ulaznih dokumenata (koji na sebi imaju porez obračunat po stopi 22%) nakon promjene stope PDV-a na 23% moguće je postupiti na sljedeći način:

• knjižiti dokument pod izvornim datumom,
• unjeti iznose u pozicije ukupno,ukupno bez poreza,porez na dodanu vrijednost i osnovicu poreza na dodanu vrijednost,
• s obzirom da kod spremanja dokumenta sustav ne izračunava automatski i ne kontrolira osnovicu poreza ona se mora obvezno unjeti.

 
Postupak s povratnicama i odobrenjima kupcima kada se rade nakon promjene stope PDV-a, a odnose se na povrate i odobrenja po računima nastalim prije promjene stope PDV-a:

• otvoriti dokument Povratnica kupca i preko popratnih dokumenata odabrati račun i količinu asortimana koji se vraća
• sustav u povratnicu dodaje asortiman sa poreznom stopom koje je bila u trenutku izdavanja računa
• ukoliko se želi promjeniti stopa poreza potrebno je ući u promjenu asortimana (ikona "promjeni detalj") i u polju porez odabrati stopu poreza od 23%
• sav asortiman mora sadržavati istu stopu poreza inače se dokument neće moći spremiti (javlja se poruka "Tax tarif is outdated !")

 
Postupak s povratnicama i terečenjima dobavljača kada se rade nakon promjene stope PDV-a,a odnose se na povrate i terečenja po računima nastalim prije promjene stope PDV-a:

• otvoriti dokument Povratnica dobavljača
• dodati asortiman koji se vraća (ikona "dodaj detalj")
• prilikom dodavanja asortimana obvezno:
  •  u polju zaliha odabrati zalihu koja se vraća
  • u polju količina mora biti predznak minus (-)
  • u polju porez odbrati odgovarajuću stopu poreza (22% ili 23%)
• sav asortiman mora sadržavati istu stopu poreza inače se dokument neće moći spremiti (javlja se poruka "Tax tarif is outdated !")
  

U slučaju potrebe izrade izlaznih dokumenata s datumom prije promjene stope PDV-a (npr. izdavanje računa za prije isporučenu robu i sl.) moguće je napraviti slijedeće:

• otvoriti dokument Narudžba kupca ili Dostavnica ili Račun-dostavnica
  
• unjeti stavke (asortiman) koji se isporučuje
• asortiman će prvobitno sadržavati poreznu stopu 23%
• ući u promjene asortimana (ikona "promjeni detalj") i u polju porez odabrati stopu poreza 22%
• sav asortiman mora sadržavati istu stopu poreza inače se dokument neće moći spremiti (javlja se poruka "Tax tarif is outdated !")

Preduvjeti koje trebate zadovoljiti za promjenu porezne stope u sustavu su sljedeći:

1. Moraju biti riješena sva zaprimanja robe: za sve predprimke u sustavu moraju biti napravljene ulazne kalkulacije sa upisanim zavisnim troškovima. Ako zavisni troškovi nisu poznati, u kalkulaciju treba upisati planske zavisne troškove.
2. Za sve isporuke moraju biti napravljena razduženja (dostavnice, računi-dostavnice, računi vlastite potrošnje) jer će se u suprotnom moći napraviti isključivo po novoj poreznoj stopi.
3. U potpunosti mora biti riješeno robno i financijsko stanje skladišta (na primjer, za korisnike koji koriste ulaznu i izlaznu kontrolu, sve stavke moraju biti checkirane, sve zalihe moraju biti izbačene iz karantene, sve rezervacije moraju biti obrisane, moraju biti napravljena sva sravnjenja).

Sve obrade vezane za promjenu i uvođenje nove stope PDV-a nalaze se u UBS sustavu pod Obrade/Zakonske izmjene.

Obrade može pokrenuti korisnik koji je u roli nlFinance (odjel računovodstva i financija) i koji ima hijerarhiju koja je >= 4.

Obrade se pokreću redosljedom po kojem su i navedene u folderu Zakonske izmjene.

1. obrada:  Promjena porezne stope

Obrada otvara novu poreznu tarifu s novom stopom i istim tarifnim brojem koji je imala porezna tarifa koja se mijenja (TB1 xx% --> TB1 xy%).

Obrada ima 2 obvezna parametra:

• Tarifni broj : odabire se stari tarifni broj čiju poreznu stopu treba promijeniti
• Nova porezna stopa: upisuje se brojčano u postotku iznos nove porezne stope npr.18% se upisuje kao 18

Obrada se logira (zapisuju se njezini koraci). Za pregled tko, kad i s kojim parametrima je povukao obradu mogu se koristiti preglednici Log obrada i Log obrada – detaljno.

2. obrada:  Pretarifiranje asortimana

Obrada mijenja poreznu tarifu definiranu u matičnim podacima asortimana.

Obvezni parametri obrade :

• Stara porezna tarifa – odabire se porezna tarifa koja je trenutno definirana asortimanu
• Nova porezna tarifa – odabire se porezna tarifa koja se želi definirati asortimanu (nova tarifa)

Obrada se logira. Za pregled tko, kad i s kojim parametrima je povukao obradu mogu se koristiti preglednici Log obrada i Log obrada – detaljno.

3. obrada:  Promjena vrijednosti zaliha

Obrada mijenja poreznu tarifu na postojećim zalihama i rekalkulira vrijednost zaliha. Mora se primijeniti za svako maloprodajno skladište i skladište koje se vodi u veleprodajnoj vrijednosti. Preporučamo da se obrada povlači i za prodajna skladišta koja se vode po nabavnoj vrijednosti. Za servisna skladišta i carinska skladišta ne preporučamo korištenje ove obrade.

PRIJE ODLUKE NAD KOJIM SVE SKLADIŠTIMA ĆETE KORISTITI OVU OBRADU OBAVEZNO SE SAVJETUJTE SA SVOJIM RAČUNOVODSTVOM i UPRAVOM!

Obrada razdužuje sve zalihe koje su kalkulirane sa starom poreznom stopom. Za tu svrhu radi se dokument Izdatnica kojoj u izvorniku piše „Izmjena porezne stope“. Razduživanje se radi po svakoj zalihi koja je na navedenom skladištu imala stanje veće od 0. Sve zalihe koje je izdatnica razdužila zaprimaju se dokumentom interna primka kojoj u izvorniku piše „Izmjena porezne stope“. Prilikom zaprimanja zaliha internom primkom konzultira se parametar Način rekalkuliranja zalihe. Sve zalihe automatski se izbacuju iz karantene i dostupne su odmah.

Obvezni parametri obrade:

• Skladište – odabire se skladište na kojem želimo rekalkulirati zalihe
• Stara porezna tarifa – odabire se stara porezna tarifa koja prestaje vrijediti
• Nova porezna tarifa – odabire se nova porezna tarifa kojom će se rekalkulirati zalihe
• VK izdatnice – odabire se VK koji će imati izdatnica sukladno knjigovodstvenim zahtjevima
• VK interne primke - odabire se VK koji će imati interna primka sukladno knjigovodstvenim zahtjevima
• Način rekalkuliranja zalihe – odabire se način na koji želimo rekalkulirati zalihe. Opcija Zadrži MPC znači da će zalihe na internoj primci imati jednaku MP kao i prije, a rekalkulirat će se VPC i marža. Opcija Zadrži VPC znači da će zalihe na internoj primci imati jednaku maržu i VPC kao i prije promjene stope, a promijenit će se MPC.

Kontrole i poruke grešaka u obradi: ako korisnik nema pravo raditi sa skladištem kojeg je odabrao dobije se poruka greške: "You do not have permission on warehouse analitics!" U tom slučaju potrebno je provjeriti korisnička podešenja u Analitika korisnika (obratite se svom administratoru).

Obrada se logira. U pregledniku „Log obrada detaljno“ vidljivo je kako se obrada logira u 4 koraka.

1. Korak bilježi parametre s kojima je obrada pokrenuta
2. Korak bilježi količinsko i vrijednosno stanje skladišta prije rekalkuliranja
3. Korak bilježi eventualne nepravilnosti nabavne cijene zaliha (nabavna cijena = 0) , te nabavnu cijenu koju će zaliha dobiti (ako je stara zaliha imala NC = 0 onda ce rekalkulirana zaliha imati NC = VPC ,a marža će biti 0.
4. Korak bilježi količinsko i vrijednosto stanje skladišta nakon rekalkuliranja

Podsjetnik na kontrolu

Nakon pokretanja navedenih obrada trebalo bi provjeriti sljedeće:

• je li sav asortiman prebačen na novu stopu PDV-a (koristite formu kataloga i filter),
• jeste li napravili obrade za sva skladišta koje je vaše računovodstvo to definiralo,
• jeste li napravili potrebne promjene u prodajnim cjenicima ako ste korigirali maloprodajnu ili veleprodajnu cijenu,
• usporediti izvještaj Stanje skladišta za svako skladište nad kojim ste provodili obradu, usporedba po ukupnoj količini i nabavnoj vrijednosti prije i poslje pokretanja obrada (moguća razlika zbog korigiranja zaliha koje su imale nabavnu cijenu o).

ERP (eng. Enterprise Resource Planning) je poslovno rješenje koje objedinjuje sve podatke (informacije) i procese u organizaciji i time povezuje sve dijelove i funkcije u jedinstveni sustav.

Temeljna ideja ERP-a je integracija, odnosno promatranje sustava kao cjeline, gdje su organizacija i procesi integrirani, te se kao takvi promatraju i informacijski poslužuju. Objedinjavanje svih podataka i procesa u jedinstveni sustav, menadžmentu pruža kompletan uvid u cjelovitu sliku tvrtke, u svakom trenutku.

Možda Vam se čini kako Vaša tvrtka vrtka posluje sjajno, dapače, možemo ići i korak dalje i reći da tvrtka doista posluje sjajno, no pitanje je koliko bi poslovali bolje da imate ERP sustav?

Broj istovremenih korisničkih pristupa (eng. concurrent user) definira broj registriranih korisnika koji mogu u isto vrijeme biti prijavljeni u poslovni sustav i koristiti ga.
Primjer: poduzeće ima licence poslovnog sustava za 20 korisničkih pristupa, pristup je omogučen sa svih 35 radnih stanica, na kojima u dvije smjene ukupno radi 60 raposlenika. Ograničenje se sastoji u tome što istovremeno na sustavu može raditi najviše 20 korisnika (bilo kojih od 60 zaposlenika i sa bilo koje od 35 radnih stanica).

Snimka stanja podrazumjeva snimanje poslovnih procesa, dokumentacijskih i evidencijskih tokova, te izradu elaborata stanja za potrebe uvođenja informacijskog poslovnog sustava.
Snimanje se provodi na lokaciji korisnika kroz fizički uvid, razgovore sa svim ključnim korisnicima, te kroz standardizirane upitnike po poslovnim procesima.
Snimka stanja sistematizirano bilježi stanje u poslovnim aktivnostima, podprocesima i procesima, s posebnim naglaskom na »uska grla«, neodgovarajuću organizaciju ili nekontroliranost procesa.

Svrha snimke stanja je dobivanje potpune slike poslovnih procesa s naglaskom na praksu provođenja, za potrebe razumjevanja klijentovih potreba, ali i za potrebe suočavanja poslovodstva sa svim aspektima i problematikom efikasne provedbe poslovnih procesa.

U "Vrstama osnovnih sredstava" (vidi Matični podaci/Osnovna sredstva) potrebno je otvoriti novu amortizacijsku podskupinu osnovnih sredstava.
Primjer: Ako koristimo podskupinu osnovnih sredstava sa šifrom 2.0.1. i rokom otpisa 4 godine (stopa otpisa 25%) otvaramo novu skupinu 2.0.3. s rokom otpisa 5 godina (stopa otpisa 20%).Ostali podaci podskupina osnovnih sredstava su istovjetni.
Nakon toga potrebno je u polju "Vrsta" svakog osnovnog sredstva (vidi Matični podaci/Osnovna sredstva/Evidencija osnovnih sredstava) "staru" amortizacijsku podskupinu zamjeniti "novom".S obzirom da se promjenom amortizacijske stope mijenja i rok otpisa potrebno je i u polju "Rashod" osnovnog sredstva korigirati datum otpisa.

Datum rashoda u matičnim podacima osnovnog sredstva (vidi Matični podaci/Osnovna sredstva/Evidencija osnovnih sredstava) je vjerojatno manji od datuma obračuna amortizacije.Potrebno je u polju "rashod" matičnih podataka osnovnog sredstva promjeniti datum sukladno odabranoj stopi amortizacije.Nakon promjene datuma rashoda potrebno je ponoviti obračun amortizacije.

Odaberite Izvještaji/Operativa/Prodajna operativa/Stanje isporuka (dostavnica).

Postavite datume početka i završetka perioda za analizu i kliknite na ikonu Ispiši.

Sustav će prikazati izvještaj koji će dostavnice grupirati na neobrađene (koje nemaju račun u predmetu) i obrađene (s točnim brojem računa koji je napravljen u predmetu s dostavnicom).

Preduvjet ispisa izvještaja je korištenje dostavnice i računa kao dokumenata u predmetu.

Ukoliko je po konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K) utvrđena razlika za uplatu ili povrat pdv-a pečat za knjiženje dokumenta sadržavat će iznose i dokument se mora proknjižiti u glavnu knjigu.U slučaju da nije utvrđena razlika za uplatu ili povrat pečat za knjiženje nema iznosa i ne knjiži se u glavnu knjigu

Uopćeno, licenca = pravo. Licenciranje dodataka predstavlja pravo korištenja dodatka na jedan od načina specificiranih u licenci.
Dodaci koji se mogu kupiti u trgovini dodataka imaju dva načina licenciranja:

1. licenca za jednu tvrtku - predviđeno je za tvrtke i ustanove koje koriste produkte isključivo za svoje potrebe, odnosno za potrebe samo jedne tvrtke,
    
2. licenca za jedan server - namjenjeno je grupama, holdinzima, knjigovodstvenim servisima i sl. koji na jednom serveru koriste produkt za potrebe više tvrtki, te žele kupljeni dodatak primjeniti u svim tvrtkama.

POJAŠNJENJE KOLONE "koristi":

• NAJAVA - verzija sustava je u najavi i još nije u upotrebi,
  
• DA - verzija je u upotrebi i pruža se podrška za nju,
  
• NE - više se ne pruža podrška za tu verziju

U matične podatke tvrtke (Matični podaci / Tvrtka) broj telefona mora se upisati na sljedeći način:

+385(01)123456

Ako je broj telefona upisan na bilo koji drugi način Porezna uprava će vratiti datoteku kao formalno neispravnu.

U tom slučaju potrebno je u matičnim podacima tvrtke promijeniti telefon na navedeni način i ponovno pokrenuti izradu IP datoteke ili ispraviti ručno podatke broja telefona u samoj datoteci pri čemu se onda ne mora mijenjati broj telefona u sustavu (u matičnim podacima tvrtke).

Prije slanja datoteke Poreznoj upravi, može se provjeriti njena formalna ispravnost korištenjem besplatne aplikacije Porezne uprave; IP validatora.

Nakon što je napravljena IP datoteka, a prije nego se pošalje Poreznoj upravi, može se provjeriti njena formalna ispravnost korištenjem besplatne aplikacije Porezne uprave IP validator.

Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2011. (»Narodne novine«, broj 133/11) iznosi 7.756,00 kuna.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.714,60 kuna.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 46.536,00 kuna.

Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 558.432,00 kuna.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 137/2011.
 
Navedeni podaci se u u sustav unose prilikom obračuna plaće kod definiranja identifikatora isplate.

Predlošci (excel template *.xlt) financijskih izvještaja i obračuna (vidi http://www.ubs21.com/taxonomy/addonmarket) koriste preglednik Bruto bilanca (vidi izvještaji/Preglednici/Računovodstvo). Podaci iz preglednika prenose se (ikona export ) uvijek u prvi radni list (sheet1) odabrane excel radne knjige.Podaci iz prvog radnog lista (sheet1) "pune" ostale radne listove u radnoj knjizi.

Korisnici poslovnih sustava Zahtjev za konzultantsku pomoć šalju putem obrasca na web stranici: http://www.n-lab4b.com/zahtjev

Prije slanja Zahtjeva, korisnici se mogu prijaviti na stranicu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom koje inače koriste za pristup stranici www.n-lab4b.com. Na taj će način svaki Zahtjev biti vezan uz određenog korisnika. Ako se Zahtjev postavi bez upisa korisničkog imena i lozinke, tada će biti vezan uz anonimnog korisnika pa je preporuka uvijek se prijaviti kao korisnik na stranicu prije postavljanja Zahtjeva.

U Zahtjevu, sva polja označena * obvezna su za unos.

Ukoliko se Zahtjevu prilaže prilog, to se radi kroz opciju Prilog, a putem polja Browse traži se i prilaže datoteka koja će biti prilog Zahtjevu.

Nakon što je Zahtjev popunjen, šalje se prema N-LAB-u odabirom tipke "Potvrda i slanje".

Postavljanjem Zahtjeva putem web obrasca, u svakom trenutku možete saznati podatke o vašem Zahtjevu i to: status Zahtjeva, dodijeljeni broj Zahtjeva, ime i prezime konzultanta za kontakt, iznos ako je Zahtjev za naplatu i rok izrade Zahtjeva u danima.

Za pregled statusa Zahtjeva na www.n-lab4b.com odaberete Podrška/Zahtjev za konzultantsku pomoć nakon čega će se prikazati svi Zahtjevi koje ste postavili kao korisnik. Nećete moći vidjeti Zahtjeve ostalih korisnika.

Svaki redak predstavlja jedan Zahtjev za konzultantsku pomoć. Za pregled informacija o pojedinom Zahtjevu, odaberite link "Pogled" nakon čega će se otvoriti detalji Zahtjeva.

Na dnu Zahtjeva pod linkom NLAB area nalaze se podaci o Zahtjevu: status Zahtjeva, dodijeljeni broj Zahtjeva, ime i prezime konzultanta za kontakt, iznos ako je Zahtjev za naplatu i rok izrade Zahtjeva u danima.

U polju analitika se ne prikazuje kreditor zašto što nije unesen u sustav.

Prije unosa obustave, u matične podatke radnika potrebno je unijeti kreditora.

Nakon što se definira kreditor, on će se pojavljivati u izborniku polja "Analitika" kod dodavanja obustave u matične podatke radnika.

HASH broj se na R-Sm obrascu ne ispisuje zato što nije napravljena datoteka za generiranje R-Sm obrasca.

Obrada koja se nalazi pod: Plaće/Obračun/Specifikacije/R-Sm obrazac osim što radi R-Sm datoteku generira i HASH broj koji se ispisuje na stranici A R-Sm obrasca.

Ako se nije napravila obrada, HASH se može ručno upisati u Isplati i tada će se vidjeti na stranici A prilikom ispisa. Ovakav način upisivanja HASH broja na R-Sm obrazac koristi se samo kod korektivnih obračuna i u slučaju pokretanja obrade za generiranje datoteke za R-Sm ta će obrada generirati svoj HASH broj za isplatu i zamijenit će ručno upisan HASH broj s automatski generiranim HASH brojem iz sustava.

Ako se R-Sm obrazac ispisuje iz sustava prije nego je napravljena datoteka, na A stranici neće biti prikazan HASH broj.

Detaljno objašnjenje obrade za izradu datoteke nalazi se u uputi za obračun plaće: http://www.n-lab4b.com/ubsDoc_obracunplace

Pri nabavljanju GGW licence od N-LAB-a, bilo kupnjom ili kroz najam, potrebno je N-LAB-u dostaviti ime računala na kojem će raditi GGW License Manager (GGW Host) i MAC adresu njegove mrežne kartice koja ima pristup Internetu.

Za promjenu lozinke kojom se prijavljujete u sustav, na izborniku se odabere: Alati/Promjena lozinke.

Pojavit će se prozor za promjenu lozinke:

Stara lozinka - upisati postojeću (staru lozinku)

Nova lozinka - upisati novu lozinku

Provjera lozinke - upisati ponovno novu lozinku za potvrdu upisane lozinke u prethodnom polju. Ako se pod provjerom lozinke ne upiše isti podatak kao i u polju Nova lozinka neće moći biti promijeniti lozinku.

Kako biste vidjeli koja su trenutačna aktivna podešenja aplikacije na glavnom izborniku odaberite: Pomoć/Aktivna podešenja.

Aktivna podešenja prikazuju informacije o sustavu koji je pokrenut, kao i o serveru, prikazano je i koji korisnik trenutno koristi sustav, na kojem jeziku, te kojoj hijerarhijskoj razini u poduzeću pripada:

S isplatnog listića planirani fond sati rada danju i noću može se maknuti na način da se datumski ograniči korištenje obračunske veličine.

Ako imate verziju manju od 11.6. nećete imati pravo mijenjati obračunske veličine pa morate skinuti zakrpu koja će to omogućiti sa stranice www.ubs21.com, a koja je dostupna na sljedećem linku: http://www.ubs21.com/PayRoll

Nakon toga na izborniku odabrati: Plaće/Podešenja plaće/Obračunske veličine/Plan rada (1000), primjenom filtera prikazati dvije obračunske veličine koje pripadaju u plan rada.

Ući u izmjenu svake obračunske veličine ikonom "promijeni" . Označiti karticu "Prihodi" u detaljima i nakon toga odabrati ikonu "promijeni detalj". U polje "Do datuma" upisati 30.4.2011. obzirom da novi isplatni listić počinje vrijediti od 1.5.2011.

Što je sve novo u ispisu isplatne liste od 1.5.2011. može se vidjeti u zasebnom pitanju iz prakse:

http://www.n-lab4b.com/faq_isplatni_listic_01052011

U matični podacima  asortimana :

• otvori se šifra i naziv trgovačkog seta
• pod Vrsta obvezno se odabere "Trgovačka roba (setovi) (18)"
• u normativu (dodaj detalj) unese se pojedinačni asortiman i količina koja čini trgovački set

Kod prodaje  trgovačkog seta na prodajnim dokumentima iskazuje se trgovački set dok se sa skladišta (prodajnog mjesta) razdužuje pojedinačni asortiman trgovačkog seta.

Ispravak pogrešnog pečata za knjiženje robno - materijalnih dokumenata (knjiženih,uključenih u obračun pdv-a ili koji su u predmetu s dokumentima koji su knjiženi,plaćeni ili uključeni u obračun pdv-a) odnosno iznosa iz pogrešnog pečata knjiženih u glavnu knjigu provodi se dokumentom Temeljnica.Prethodno je potrebno ručno izračunati financijsku razliku po dokumentu između robno - materijalne evidencije i glavne knjige i utvrđenu razliku stornirati ili nadoknjižiti na odgovarajuća konta glavne knjige.U dokumentu Temeljnica koristi se pozicija 2800 - Promet.

Kontni (računski) plana dopunjuje se i mijenja kroz smisleni kontni plana (vidi Podešenja/ Računovodstvo/ Kontni plan/ Povezani podaci/ Smislena konta).

• ako u smislenom kontnom planu postoji konto koji po smislu - opisu odgovara kontu koji želimo dodati i na njega nije povezan ni jedan konto kontnog plana koji se koristi (operativni kontni plan) ne otvara se novi smisleni konto već se na odgovarajući smisleni konto poveže novi operativni konto (vidi Podešenja/ Računovodstvo/ Kontni plan/ ikona "Dodaj")

•  ako u smislenom kontnom planu ne postoji konto koji po smislu - opisu odgovara kontu koji želimo dodati novi konto dodaje se u smislenom kontnom planu (ikona "Dodaj").Novo otvoreni smisleni konto automatski se otvara i u operativnom kontnom planu (kontni plan koji korisnik koristi)

Prije nego se preda R-Sm datoteka, možete sami provjeriti njezinu ispravnost koristeći REGOS-ov program koji se besplatno može preuzeti sa stranica REGOS-a: http://www.regos.hr/default.aspx?id=750

To je program koji se koristi i za izradu R-Sm obrasca i za njegovu kontrolu. Kako se kroz sustav UBS21 radi datoteka R-Sm obrasca REGOS-ov program možete koristiti za kontrolu ispravnosti obrasca budući taj program izbacuje popis i opis grešaka ako postoje u R-Sm datoteci.

Ukoliko postoje greške u datoteci, one se ispravljaju u UBS21 sustavu, kroz UBS21 sustav se ponovno izrađuje R-Sm datoteka i ponovno se može prekontrolirati REGOS-ovim programom.

Preuzeto sa stranice REGOS-a:

Na računima se ispisuje adresa koja je upisana u karticu Kontakti u matičnim podacima partnera i to adresa koja počinje sa slovom abecede koje se nalazi nakon slova kojim počinje prethodni mail.

Npr među kontaktima postoje adrese:

ana.anic@n-lab.hr

n-lab@n-lab.hr

kako je N u abecedi iza slova A, na računu će se ispisati adresa n-lab@n-lab.hr 

Ispis računa:

U sustav se može unijeti nova obračunska veličina koja se uključuje u kriterije obračuna (vrste rada) koje se onda uključuju u vrste isplate.
Način unosa nove obračunske veličine objašnjen je u korisničkoj dokumentaciji: http://www.n-lab4b.com/place_nove_obr_velicine

Donesen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN37/11) koji stupa na snagu s 1.5.2011. Sustav je podešen na način da prilikom ispisa isplatnih listića s datumom jednakim ili većim od 1.5.2011. prikazuje novi ispis isplatnog listića, dok će se do 1.5.2011. ispisivati isplatni listići prema starom Pravilniku.
Na novom isplatnom listiću je promijenjeno sljedeće:

• uz identifikator je naveden mjesec i godina za koju se plaća isplaćuje (npr. 05/2011)
• maknut je ispis planiranog fonda sati (ukinuta odredba), prikazuju se samo ostvareni sati rada,
• maknut je ispis doprinosa na plaću,
• datum isplate je preimenovan u datum očekivane isplate,
• prikazuje se stvarno razdoblje rada radnika u slučajevima ako je radnik došao ili otišao tijekom mjeseca, a ne prvi i zadnji dan u mjesecu.

 
Kako biste u svom sustavu imali ispis isplatnog listića možete ga preuzeti na stranici gdje se nalaze zakrpe (patch): http://www.ubs21.com/taxonomy/poslsustpreuz. Preuzeti zakrpu od 10.05.1022. Payment card.
Nakon povlačenja zakrpe, u sustavu će se podesiti sve potrebno za ispis novog isplatnog listića.
Za preuzimanje zakrpa za sustav UBS21 morate se registrirati na stranici www.ubs21.com
Korisnici kojima se ispisuju planirani sati rada, mogu sami maknuti ispis planirane satnice sljedeću uputu: http://www.n-lab4b.com/isplatni_listic_planska_satnica
 
 

U sustav možete prenijeti stari šifarski sustav importom artikala ili ručnim upisom šifre artikla.
Ssutav neće nastavljati niz za upisane šifre jer one mogu biti alfanumeričke.

Sljedeći artikl kojeg dobit će šifru koju će generirati sustav sam, a to je 000001, sljedeća će biti 000002 i tako redom.

Ukoliko želite imati drugačiji šifarski sustav, šifru artikla morate upisati ručno u polje šifra u matičnim podacima artikala.

Šifra artikla može imati 12 znakova. Polje je slobodno upisano i alfanumeričko.

U šifru možete upisati i slova i brojeve, dopušten je unos razmaka i interpunkcijskih znakova.

Sustav dolazi isporučen s osnovnim cjenikom koji ima šifru 1.
Osnovni cjenik je sistemski podatak i kao takav je nepromjenjiv.

U slučaju pokušaja promjene osnovnog cjenika sustav će izbaciti poruku:

The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Cjenik_Sifra". The conflict occurred in database "D001", table "dbo.Cjenik", column 'Sifra'.

Number: -2147217873
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Native Error: 547
SQL State: 23000

basNLSQLServerAdoXP.gboOpenAdoRecordset

Nakon toga potvrdite na "OK" i odustanite od izmjene osnovnog cjenika.

Osnovni cjenik je u sustavu jedan, nepromjenjiv i veleprodajni.

Skladišta su u sustavu vrsta analitike, te se kroz analitike korisnika definira koji korisnik može raditi s određenim skladištem.
Na glavnom izborniku se odabere: Alati/Analitike korisnika te se poveže korisnik sa skladištem (polje analitika).

Ukoliko u sustavu napravite određenu akciju (izmjena, dodavanje novog i sl.), a pritom dobijete poruku koja sadrži tekst "permission denied" to znači kako nemate prava na taj dio sustava.
Ovisno o tome u kojem dijelu sustava radite ili trebate raditi dodijeljuje vam se pravo za rad s tim dijelom sustava putem tzv. "rola" tj. pokreće se obrada "Grupe korisnika role" (Obrade/Obrade podataka/Sustav/Sigurnosne postavke/Grupe korisnika(role)).
Ako imate dovoljnu hijerarhiju možete si sami dodijeliti rolu, a ako nemate to će za vas napraviti vaš administrator za rad sa sustavom.
Obrada za dodjelu rola je objašnjena u korisničkoj dokumentaciji koja je dostupna na sljedećem linku: http://downloads.n-lab4b.com:81/ubs21/obrade_sustav.pdf

Unijeli ste korisnika za rad sa sustavom, ali je upisan s pogrešnim podacima; pogrešno ime i/ili prezime, korisnik je u međuvremenu promijenio prezime i sl.

Unesen korisnik se ne mijenja, već se stavlja kako se ne koristi i ponovno se unosi s ispravnim podacima.

"Stari" korisnik se obradom "Pripadnost" i opcijom "delete" stavlja kako se ne koristi, te se obradama "korisnik" (opcija "Insert") i pripadnost (opcija "insert") unosi novi korisnik s ispravnim podacima.

Detaljan opis obrada možete pronaći u korisničkoj dokumentaciji na sljedećem linku: http://downloads.n-lab4b.com:81/ubs21/obrade_sustav.pdf

Novi korisnik se dodaje obradom "Korisnici" koja se nalazi u skupini obrada Sustav( Obrade/Obrade podataka/Sustav/Sigurnosne postavke)i obradom "Pripadnost" koja se nalazi u istoj toj skupini obrada.

Detaljan opis obrada objašnjen je u korisničkoj dokumentaciji dostupnoj na sljedećoj stranici: http://downloads.n-lab4b.com:81/ubs21/obrade_sustav.pdf

Način na koji se podešava naknada koja se dodaju u određenom iznosu na neto plaću objašnjena je u uputi koja se nalazi na sljedećem linku: http://www.n-lab4b.com/doc_podesenje_naknada

Za dodavanje alternativnog izgleda računa koji je kupljen s Marketa (www.ubs21.com)  i preuzet s istoga (download) potrebno je raspakirati zip datoteku u neku mapu, te pokrenuti izvršnu datoteku. Nakon dovršene instalacije postavili ste novi izgled računa.

* Napomena: Stari izgled računa više nećete biti u mogućnosti koristiti.

Naručite svoj primjerak