Za unos ulaznih računa na izborniku odabrati Dokumenti / Poslovni dokumenti / Računovodstvo / Ulazni dokumenti.

Među vrstama odabrati vrstu dokumenta koji se unosi i odabrati ikonu "dodaj". Popuniti podatke partnera od kojeg je došao račun:

Izvornik– proizvoljno polje, u njega se može upisati npr. broj originalnog računa

VK – odabrati vrstu knjiženja (tj. shemu knjiženja) prema vrsti troška

Partner – odabrati partnera koji je poslao račun

Adresa – automatski se ispisuje čim se odabere partner

Mjesto troška – iz izbornika odabrati mjesto troška za ovaj ulazni račun (npr. poduzeće, nabava, pogon…)

Datum / Datum isporuke – upisati datum unosa računa u sustav

Dana odgode – upisati broj dana odgode plaćanja

Valuta i Tečaj – ostaju kn i tečaj 1 ako se radi o kunskom dokumentu

U stavke pečata za knjiženje  upisuju se iznosi s dokumenta. Najprije se odabere ikona "osvježi pečat" kako bi se u dokument otisnule stavke sheme knjiženja. U stavke sheme ulazi se ikonom "promijeni detalj" i upisuje se iznos s originalnog računa.

Ako se u pečat za knjiženje upiše osnovica, sustav će sam izračunati porez. Ukupan iznos računa i iznos bez poreza upisuju se u stavke s pozicijom 1000-Ukupno i 1150-ukupno bez poreza.

Kada su sve stavke pečata za knjiženje popunjene, spremi se ulazni račun odabirom ikone "spremi".